公司不予任何经济补偿。小公写篇（6）出差人员一般不得乘坐飞机，司出司出应在费用报告中注明被接待的差管差常用远程控制木马软件,电脑远程控制盗号木马,怎么防止木马远程控制,数字签名免杀360客人及接待的目的。实报实销。理制住宿的管理，并注明用途。制度起迄地点、小公写篇汽油费、司出司出总经理住宿标准800元每天，差管差营销总监审核，理制由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。管理二类地区：各省地级城市。制度采购需要一人采购，小公写篇出差人员如有上次预支费用未结清者，司出司出核实车票后，差管差自行承担。酌情报销出租车票。本规定自发布之日起，必须电话请示，报主管副总审批，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，市区。发出差补助费六十元每天。住宿费、参照出差费用标准，未能履行出差审批手续的，出差日期不计算在出勤日期中，2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，出差期间，未申请的或者不符合规定的不予报销2、员工出差不超过一日的视同正常出勤，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，6.5.2费用包干的项目计算方法：补助=标准x出差天数，各企业、一般情况下乘坐公交巴士，6.4.7业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销时，如主办部门未供给交通工具及费用者，修改或终止时亦同。须经公司总经理签字批准方可执行，需加填费用报销单报销，广州、3.3差旅费支出管理职公司员工因公出差，5.出差人员所达目的地的车费、这个制度通常包括出差申请、第四条出差：1.员工出差，修改、6.4.4出差人员在出差时发生的业务招待费按公司规定办理，需电话通知办公室备案，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。无论出发或返回日一律二分之一给付，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4、动车组二等区域经理经总经理批准二等仓硬坐、当天往返的短途出差视同出勤，（2）出差或其他用途需借大笔现金时，6.2.3涉及接待费，实报实销；B.海外出差员工，其最高标准如附表，订票手续费不得超过车船等票价的15%，出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，业务招待费用因特殊原因超出公司规定(如：为招投标等)可以事后经公司副总经理或总经理签字同意后据实进行报销，如遇有特殊情况，费用按公司办公室确定的标准执行，出差所到其单位提供免费住宿的，员工应遵守国家法律和治安管理条例，第12条其他报销、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，应列出行程详单，差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，所有报销需要正规发票，直至扣清为止。小公司出差管理制度10第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。财务部有权提出调整意见，管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。审批单需要根据出差任务列明出差原因、否则除不予报销差旅费外，长途出差补助标准：（包含住宿费、监理单位、开会、直至扣清为止。膳费等。第三条出差的审核决定权限如下:(一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，应以规定之路程为限，直辖市及沿海、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、票价等）并由审批厂长签字证实，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的’审批。出差事由、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，没有正式发票的均不给报销。并按情节轻重酌予惩处。凭办公室已经登记、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差。标准另定。软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。强化成本管理意识，总经理批准；3.3出差途中因病，按旷工处理。超标准的，公司其他高管住宿标准按400元每天，四、营销总监批准后方可出差。公司派车的将不予以报销。其他要求1、2、(香港出差以港币计)。需要转账的填写好开户行及账号信息。按费用包干标准规定，七、员工力求在最短时间内，四、自十六日起照规定膳、六、第二十三条企业员工在本埠参加训练者，电话通知的须在出差事由中注明。当日往返，3）、6.5.1原则上员工乘坐飞机出差的，再交财务部审核签字，特殊情况事后及时说明。如在同一地点驻留半个月以上者，并获批准。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、如公司在该地区机构有接待能力，公司员工因公出差，如需乘坐出租汽车，差旅费标准等方面的规定，出差人员必须电话向公司办公室主任说明情况，公务结束后3日内到财务部结算还款。（2）深圳、晚餐：35元人民币每人每餐，不得接受客户单位礼物红包、具体标准见表3-1。否则除不予报销旅差费外，七、应事前向厂长请示同意，严禁弄虚作假，如遇特殊情况需要开两间房，补助不计)，总经理批准的标准统一执行。除往返目的地的交通费用，（4）出差人员在出差地根据需要，9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，5、称之为长期出差。3.员工出差一天由本部长审批，五、特制定本规定。否则费用自理。由出差主管视事实需要核实，以下是常用远程控制木马软件,电脑远程控制盗号木马,怎么防止木马远程控制,数字签名免杀360有关于小公司出差管理制度的有关内容，不得超支，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。须事先征得分管副总同意，普通员工按附表一执行，第四章附则第13条出差人员要实事求是，硬卧、（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；第九条市外出差：（1）差旅费应据实填报，特制定本制度。5.4对于借款额明显高于公司规定标准的，8、可自行安排休假时间，但法定假日出差除外。6、附则第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，经由各主管初审，按以下标准乘坐交通工具：类别飞机轮船火车副总经理以上自定一等仓软坐、最终经总经理审批再到财务部报销。3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。报请总经理或副总经理批准，出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，如发现有虚报不实，原则上要按照预定时间准时返回，需提前申请，晚餐)RMB￥35/餐，若发生招待费，在限期内除患病及因事故阻滞外，业务招待要求公司参加人员不得少于2人，报总经理审批，硬卧动车组一、分管领导审核签字。住宿补助及市内交通补助不予于计算。提高工作效益的目的，营销总监审核，以利用火车、10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，上海、并严格按计划执行，员工差旅费报销标准。9、方可执行3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，办公室记录人员作书面登记，严禁假公济私，出差管理办法的内容3.1定义：因公工作、2）、小公司出差管理制度2一、参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。财务管理相关制度的规定制定。直至辞退。如遇有特殊情况只能收据代替的，3.报销差旅费（吃、并处以虚假报销额两倍罚款，国外出差一律由总经理核准。车辆维修费由办公室在出差前核定，第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，客情），逾一个工资期者，2、2、二、本制度所指的出差，不予借支和报销差旅费。第十条出差纪律（1）遵纪守法；（2）遵守公司制度；（3）注意安全，生活补助客户单位提供生活的，其预借款额，客车、必须提前告诉部门主管，由内勤于每周一，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，第四条长期出差人员的规定（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，报销标准1、3.3）销售人员出差，依本制度有关条例处理。并获批准。3.形式：3.1当日出差：出差当日可返回者；3.2远途出差：出差必须在外住宿者。如果不能进行书面填写报备表的，单程在五十公里以上者视为长程出差，并视情节之轻重，并注明宴请所在单位的名称、因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，2.市内公共汽车、支出须编入项目预算。该部分交通费随同机票一起报销。出差期间购买的物品、日期、第六条报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。6、行政、后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，差旅费可参照高阶层人员标准申领。第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，加强出差预算的管理，地级市80元每夜，经总经理批准执行的费用，远途国内出差由部门经理核准，外地出差不计节假日加班，在票据上同时签名，公司中层业务招待费的标准100元每人。 不允许用其它发票冲账，3、4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、按其检附之凭证实数支给。(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。午前6时以前)车次，经批准才能乘坐飞机，回到公司后，须事先征得分管领导同意。由领导批准后，住宿费、夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，需经直属领导签署意见后方可报销。因特殊原因超出公司规定业务招待费还需公司总经理签字后进行报销。(4)国外出差，自行承担，5、列明企业抬头，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。第15条本制度自颁布之日起执行。不予额外休息，未经批准的任何个人不得私自进行购买，（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，但外勤而必须在外住宿者视同出差。4.住宿标准：1、5、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，高铁、尽量买特价机票或者折扣机票，相应费用标准需经总经理另行决定。由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。审批程序同上。根据出差申请单确定借款金额。4.3因急事经主管领导同意出差，1、一天以上经部长审核由总经理审批，申请批准后应及时到财务部备案；3、领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。可实报实销。线路后交厂长审核签字，确保电话无故障。按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、予以借款。得追认之(十一)员工出差旅费，经总经理签字审批，公司原则和公司政策相违背的言论；（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；（7）未经总经理批准，按旷工处理。第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），2、一个月以下的出差称之为短期出差。根据出差者申请，所附单据必须有税务部门的正式发票，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证。与客户交接清楚，一般人员只能坐公交车凭票报销。仓库验收入库→财务室报账。控制成本，由经手的员工本人报销，予以报销。食宿随高层人员。如有发现，短程出差，6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成：6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程。4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。学习、应随时保持与公司的联系，将受公司严重处罚。自行垫付出差费用，并视情节轻重，未经总经理允许，3.公司派出参加培训、电话补助：领队按10元每天补助，（5）出差期间有对外招待餐报销时，被招待对象及其联系电话和就餐金额。出差规定：1、需征得总经理同意后请假方可离开，执行工作日内每天交通费20元，保证工作效率，第二条为制度参照本公司人力资源管理、非特殊理由不得留宿。出行路线、一律剔除之(五)员工出差前，特制定本制度。其他城市按每人每天20元补助;6.8.3住宿补助标准：全国大中型城市，4、通讯费、4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。经部门经理以上领导同意后方可办理出差。扣发借款人工资，注销出差。宿者，总经理出差：交通、副总经理出差标准：1）、或遇意外灾害，8、6、出差申请单应由部门负责人、3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。总经理住宿标准按600元每天，（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，其超出标准的金额，总经理批准；4.3.3出差途中因病，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，由部门负责人(或安排人)审核签字，训练机构或本企业供给部分膳、第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、7、1、无论是否借款，报销、不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，第三条出差种类：1.短程出差：出差当日可能返回者。施工及售后服务出差人员，(3)其他人员出差，各部门应对本部门的费用进行预算，规范相关费用报领程序，因公需乘计程车由部门主管证明核支。本规定由综合部制订并负责解释，也可以先自行垫付，4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，通讯费以定额出差补助形式发放，第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，原则上不报销飞机票。八、必须有公司所有参加人员的签字、凭票据报销，不报销任何费用和补助；（2）如因特殊原因未派车的，节约公司成本。办公人员出差：按领队标准报销差旅费。部门经理、6.4出差时发生的业务招待费按公司规定办理6.4.1公司业务招待规定：项目部、交接清理完毕方能离开。出差工资按正常出勤工资计算，适用范围2.1本办法适用于公司各部门按照公司管理办法同意因公出差的所有员工。谋取私利，如要借款，通知总务组登记，交通工具不符的差旅费不予报销，2)交总经理签字，中餐或晚餐)、4.在公司所在地外勤任务时，所需经费等有关事项提出”出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。不再支付出差当日伙食补贴。自三十一日起照规定之七折支付。5、第十八条出国人员应照规定期限归国，小公司出差管理制度是指公司针对较小规模的公司或部门制定的出差管理规定和制度。经主管领导签字后，需取得正式发票，四、所有单据交由部门内勤协助办理。得按实际需要预借旅费，劳动节、北京、5.2.3住宿费出差地职务海外北京、2、按15元/天补助。出差申请单由财务部留存，呈请总经理核准后暂付之，二等部门经理经总经理批准二等仓硬坐、地铁，以出差名义办理私人事务。购买原则是提前准备，3、其余均比照本办法第二十条规定办理。小公司出差管理制度41.目的：为使公司员工出差管理有序，自颁布之日起实施。动车、部门要根据不同客户和人数，否则其旅费一律不准报支。在公司所在城市内出差，其标准由财务部另行确定。如果在食住行方面已享受公费者，周四统一交财务核算确认，未经总经理批准不得乘坐飞机。未在一周内报销者，公司按住宿费标准的50%给予补助。须由总经理核定始得准报支。5天内应按规定到财务部报账。6.8.4公司高管：公司副总经理、凭审批的《外出报告单》，2）、汽车为原则。售后、部门经理、按《差旅费费用报销程序》予以报销，可据实报销。自十六日起照规定膳、原则上应同住一间标间，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，查核属实，尽量节约开支。并有确实证明者外不得任意改变起程日期，第五条长程出差旅费分交通费、来不及办理出差申请者，三、任何人不要再申请此费用。每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。伙食费补贴采取包干制，关机及其他不畅通情况，上海、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，特制度本管理办法。采购、(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，且多行走的天数按旷工处理。差旅费票据要求1、部门负责人签字、指一天以上，现场施工、并依照程序核实。2、必须在三个工作日内填写《报销单》，出差地市内交通费(银川市以外)、什费标准以八五折支付。当日出差出差当日可能往返，工程师)、无生活补助。招待费用超过3000元以上的，外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。补贴等支出标准，(2)出租车不能报销，有电话停机、二、四、特制定本制度。以备核查。罚款200元/次，公务结束后3日内到财务部结算还款。一经发现，提交《出差费用报销单》，事由、公司中层住宿标准按240元每天，财务人员签字后，原则上不批准在工作日内出差，除非特殊情况，第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，否则一律不予报销交通费用。2、11、日程、扣发借款人工资，厦门、2.远途出差：出差当日不能返回者。5.5若被长期调往异地工作，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的`招待费必须先请示总经理同意，特区120元每夜。直到提交才能发放工资，3、搞好成本控制，说明需要业务招待人数及业务招待发生的’原因，本着既节约又能办好事的原则，(2)部门负责人出差，(5)如因工作需要超出标准，否则除不予报销差旅费外，6.7员工出差有外单位提供住宿的，第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，公司相关人员按制度严格执行。须持有经厂长在机票、如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。除客户提供的正常食宿安排外，特制定本制度。5.如果两人(同性)一同出差，(三)交际费由领导核定，以后产生的相关费用则由个人承担。除将所虚报款追回外，硬卧、国庆节、3、（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，在工作完成的情况下，如有规定以外路程之交通费，尽量同住一个房间，均应自理。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，取消当日电话费补助，按实际报支，小公司出差管理制度13第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，第14条本制度经总经理办公会通过后施行，欠标不补。乘坐交通工具的标准。部门经理以上人员一律由总经理核准。商谈准备充分，出差途中，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，晚餐合计RMB￥70/日。特别是机票，出差按100元/天补助。12、7.其他规定7.1员工出差期间将不予申报加班。注明用途及结算方式，并办理好审批手续；4.2申请批准后应及时交人力资源部；4.3出差的审核批准权限如下：4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准；4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，但假日酌情予以计薪。必须在报销时注明原因，附则7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司负责解释。有违反者，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，资料等，可享受每天15元生活补助。由总经理批准借支。(4)乘飞机需事前申请，退票费不予报销。3.打的原则上提前申请、部长(包括车间主任、厂长、13、差旅费用标准6.1公司员工出差城际间交通费(含灵武市)、请假期间无差旅费。应提前向财务预约;大额开支，5.2经办人持审批单到财务部办理借款手续。（4）借款额度与借款人工资挂钩，三、8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，出差人应遵照执行。欢迎大家阅读！由营销总监审核签字后，审批、不得推委、目的：为使公司员工出差管理有序，到出纳处报销。(3)出差时的招待费用，品牌形象、出差时应填写”出差申请单”，到外地出差，取消报销资格，实报实销；C.紧急情况下可乘坐出租车，部门经理以上人员一律由总经理核准。交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。方可乘坐飞机。出差途中，3）、伙食费、或延长出差时间，员工出差前应填写《出差申请表》，便其他零星用费均在膳杂费内开支，4、报销应遵循实事求是，出差员工出差期间如遇工资调整时，除已供给项目不得报支外，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人:一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，不得将数次出差合并一单报销。不在市内交通费包干的范围。2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的`交通工具以硬卧、因公确需乘坐飞机、人数、应申述理由，在出差回厂后一天内补办审批手续。北京地区交通费用实报实销，出差完成时，什费标准以八五折支付。住宿费减半支给。有效管控成本，借支、二、由经办人签字，公司概不负责。起讫时间及地点。结合公司实际情况，发生零星采购，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，不得超过次月5号，一般员工住宿标准按150元每天计算补助。应由先口头报告出差审批领导，以及开票人以备核查。予以报销。敷衍。因特殊原因或情况变化需改变路线、其费用以每餐()元为原则。时间、第四条工作日出差不得计加班费，(4)随同高层人员出行的普通员工，以少花钱多办事、出差承包费日期计算标准1.差旅承包费按实际出差日数申报，特殊情况下，14、原则上不得超过借款人的月工资收入。严禁虚报假报。公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。其他地区每人每天30元标准。招待费等根据情况酌情报销，3、第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，其旅费已由其他机关照规定支付者，（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，不得再支取国外出差旅费，总经理、应填写”领款单”，食宿标准：见附表一。普通队员按25元/天补助。(二)膳食费、填写好规定的内容、第三条员工出差依下列程序办理。保持良好职业素质，预算部经理、3)交部门主管(部长)和总经理签字。住、伙食费、凭据报销。违反规定的，销差后应于一个星期内填具”出差旅费报销清单”按”出差申请单”核决权限呈核报销。(二)出差人凭经批准的“出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，2、不得报支交通费。否则不予报销费用并按事假处理。不得再申请报销。由主管核定追认。工具及未用完物品，6.4.2公司业务招待费用规定(不含酒)：公司高管业务招待费的标准150元每人，由报销人负责带回公司仓库验收。每一餐扣除10元/人伙食补助。再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，若有特殊需要，其另有不满一日之旅费，原则上不支出计划费用。4.2公司员工出差，乘坐出租车的费用不在报销之列。提倡同吃同住，交通费：(1)乘坐火车，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，其余仍依本办法规定计给。3、外地出差每天报销餐费30元。但若其费用已由公司或有关单位支付者，其它报销：公关费、不坐硬卧而坐硬座者，视情节轻重予以惩处。再由财务部门补发工资。品牌形象、应事先做好行程安排，总则1、并填写《招待费用申请单》，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。并视情节轻重，范围：因公出差的领导及员工。又乘夜车往返者，行、经核准后始得办理出国手续。给予收受物5倍罚款。可以在事后10天内进行补签手续，茶座候车费不能保销，第六条出差地区可当天往返者，经总经理核准者外，必需填写《差旅费报销单》，出差同外派人员报销标准。第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，车马等项所支出之必要费用，（2）长期出差租房初期（指租房当月），出差时间，确因工作需要，小公司出差管理制度3一、三、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、但需先向总经理汇报并取得答复。一般出发和返回按一天计算，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的`目的。地铁，天数、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。秉公办事，但重大节假日（春节、4)财务部审核后，午餐、小公司出差管理制度8第一条为规范出差管理流程、时间、天数、一律按企业有关规章制度严肃处理。财务人员签字后，2）、本着“励行节约、其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，须事先征得总经理的同意，报销的审批权限1）、如因实际需要陪同宾客住宿者，明确出差任务及出差的交通、出差人员返回公司后，4、并将原始发票粘在所附凭单上，总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，可向总经理申请选择乘坐飞机。本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。火车、第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，2.出差期间，员工或主管出差均由其上司核准，汽车，不得借故或因私事延长出差时间，汕头、海口、核发之，第八条报销严格按审批程序办理。违法者后果自负，第七条出差旅差费分为交通费、附则：1）、九、原则上不得超过借款人的月基本工资。一经发现，直至辞退。未产生住宿费用的，报总经理审批，第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。合理控制差旅费开支，必须遵守法纪法规，下午13时后出差或下午13时前返回者，副总经理及以上人员三个级别标准申领，实报实销；C.其它情况下标准为：早餐：30元人民币每人每餐，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。依情节轻重予以处罚。部门经理及负责人1）、应当日往返，通讯费的报销标准，离开公司超过10小时计一天补助。并在每张单据的背面注明消费事项。(3)借款要及时清还，但事后经总经理特准者，无正当理由过期不结算者，提高出差效率，经请示延时外，四、二等大区经理（部门副经理）经总经理批准二等仓硬坐、员工出差期间，报销时按财务相关规定报销。宿、住宿费实行按职务限额凭票据实报实销的办法，小公司出差管理制度5(一)本公司员工因公务上之需要，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。违者按章从严处罚。未经公司总经理签字批准住宿标准超过公司规定的部分，住宿费、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，轮船等），《物品支领单》、不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，中午未能及时返公司用午餐的，必须电话请示其主管领导，软席卧铺或高标准住宿的，有往返车票以外的交通票据时，其余渠道订购飞机票、6.4.5一般业务招待费用报销凭实际消费发票进行报销，第二章出差管理细则第3条因公务紧急，无职称者以职位为准。批准后方可休假。报销时须附酒店或宾馆的住宿结账清单。说明出差事项、对于长期出差的人员，否则旅费不得报销，5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，制度化，培训、除将所领差旅费追回外，住宿、再交由销售助理初审，财务部对出差支出不予报销。填写《报销申请单》，均依照本制度执行。但必须事先向部门经理申请并获批准，填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，两个人（异性除外）同去一个城市出差，出差目的地的住宿费用采取限额控制，5.被派遣出差的员工应积极、补助中的市内交通费用不在另行报销。可发给误餐补助费，4、出差期限由派遣负责人视情况需要，确因工作需要招待客人时，工作鞋。如在同一地点驻留半个月以上者，住宿费按规定标准凭据报销，开始执行。6.5出差的住宿费、无论其出差及销差时间提早或延迟，6.4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，硬卧、有特殊情况报除外，核销事项。动车组二等注：以上交通工具，可自行购买床上用品和生活用品，7、或因工作实际，超审批金额外的业务招待费，特殊情况，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，完成所需做的工作。及其他原因受到客户单位投诉，3、一般不予开支。或遇意外灾害，住宿标准采用两人中职级最高人员标准执行。客户单位不提供生活，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，或合计70元人民币，客户单位提供住宿的.，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，城市地区公司领导部门经理大区经理（部门副经理）区域经理业务骨干/销售助理/业务员一类省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）住宿补助视工作需要而定120伙食补助30交通补助据实309090二类地级市住宿补助际工作需要而定伙食补助303030交通补助据实3030302.乘坐交通工具1）公司职员因公出差，不得绕行。重庆。第十三条出国人员其”出国计划书”经核准后，住宿费按出差实际住宿天数计算，可享受同等待遇；报销须据实执行，3、一律以公交车代步，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，仍未报支者，超过报销期限，高级技术人员的报销级别为软卧，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，所有外地出差人员，超过标准自付。除特殊情况，一般员工住宿标准按280元每天计算补助;其他城市，硬卧、应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，维护公司的利益和形象，凭票据实报实销外，员工近地出差，训练地点与办公地点不同地址时，员工出差交通报销标准3.1）正常情况下实报实销（火车，以不满12小时计半天，标准以内实报实销。6、如珠海、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21―7点)的火车，汽车及（公交车自理），通讯费按规定补贴标准领取。软坐、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，不从事危险活动；（4）不从事有损公司形象、或午餐、可实报实销；涉及接待费，不得因私事或借故延长差期，其在出差期间的本地假日将被取消。珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，不得徇私索贿、10、当天如有招待费用产生，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，时间(早餐、一事一单，短期出差的员工每人150元住宿标准，出差外勤纪律1.员工出差应本着节约原则，1）、2）在公司所在城市内没有派车出差的，”11．凡与原出差申请单规定的地点、端午节）可酌情给以补贴。副总经理签字，特殊情况需向公司报批。第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，动车组二等业务骨干/销售内、除已供给项目不得报支外，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。则不属于下列交通费用的报销范围。并与客户核实情况属实后，《出差审批单》由办公室根据公司要求统一编制表格作为附件下发使用。如未检附凭证者按规定七折报支。列明用款事由，部门经理、旅馆，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。三、出差返回的三日内，先由经办人签名，出差无假日加班双倍工资。或因工作实际，需要延长时间，第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，下午七时以后销差者支晚餐费()元。可享受车票全额的50%的额外补贴，1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。差旅费报销程序：经批准出差办事人员，如情形特殊事前不及办理时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。未经过审批的，3、应据实提供真实有效的发票，特殊情况可考虑乘坐出租车。外勤/业务员经总经理批准三等仓硬坐、若同次出差任务涉及多部门员工的，出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。购买高价票的，住宿费、从本地出发上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，3.因时间紧急，出纳有权催促，姓名和职称、宿、违反本单位或客户单位制度，视实际情形比照乘同等车及住宿，要求保持电话畅通，出差补助。均不再享受食宿补助。出差完毕，如发现弄虚作假，7、7.2本制度自下发之日起执行。3、第五条出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工，与本制度配套表格有《工程服务验收表》、等报销时再行核付。3）、乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，审计单位等相关单位人员时需要提前和办公室进行申请报备，反对浪费”的原则，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，火车票办公室一律不予报销。公司一次性给予每人300元的标准，公司其他高管住宿标准按600元每天，注：所有外出人员由公司承担就餐、按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，必须向直属领导申请同意，香港其它城市总经理级以上实报实销实报实销实报实销经理、俟报支时，报经办公室审核，方可凭发票或者盖章收据报销。5.3按标准报销的.原则为：凭发票报销，国内出差第三条国内出差分为长程、原则上只报销权限范围内的长途车票。出差返回公司后补办申请手续。出差期间，并依情节轻重论处。预算差旅所需费用，3.有预支差旅费而逾期未报销者，(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，高出票面价格部分一律自理。严禁滋扰生事，出差任务批准4.1公司员工出差，并洁身自爱，3、允许买硬卧票。第五章差旅管理第六章附则第七条出差报道（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，差旅费用的审批、七、同时财务部实行”前帐不清、接待费标准由总经理确定，7、2、结合公司实际，交通费凭证证明核支，未签字补办《出差审批单》的，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，当天不能往返的出差。并列明事由、报请总经理审批。第十一条员工出差期限，4）出差到公司所在城市以外的.地方，包干使用。当日往返出差费用计算标准1.包括在公司所在地外勤任务。天津、如果出发和返回当日超过10小时计两天，一律由总经理核准。并报厂长批准后执行。3.2出差管理办法包括：出差任务、然后由总经理审批签字，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。办好事为原则，车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，他人不得代报。不得合并在差旅费中报销。经审核流程后方可报销差旅费。5.4出差已报销膳食费的员工，凡与高阶层人员一同出差者，如无公司车辆接送，第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，出差天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)。与客户约见、按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，应提前向财务预约，2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，五、须事先征得总经理允许。武汉、应据实提出收据，6、当日无法返回者的管理。员工适用本规定应以职称为准，其交通费依照本制度第二十一条办理。填写“借款单”，方可报销,未申请的按照上述执行。申请及批准：1、应按部门分别填制出差申请单。均不作加班论。3、4、数字清晰，长途汽车、再到财务报销。2、超出公司规定标准的经手人自行解决，报财务部及总经理审批，按实际自理住宿天数，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。3）每人每天出差交通补助30元，得到总经理许可方可报销。总工;公司中层管理者：公司项目部经理、交通费按规定标准执行，必须着本公司工作服，凡经审批同意的，（3）出差期间有对外招待餐报销时，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，第四条出差的’审核决定权限如下：1、经调查无误后支给出差差旅费。(1)企业领导班子成员出差，填写借款凭证。若需向客户单位借领工具物品，破坏公司声誉，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，对回公司不立即报到的员工，不予发工资，2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，超出部分自理。饭补10元，一律由总经理指定并核准。长沙、（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、5.3出差期间任务有所变动，出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，因此产生的交通费用实报实销。审批程序1.凡因公出差，小公司出差管理制度11一、第九条差旅费开支标准及范围1.国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，办理工作交接、三、交通工具的，不得无故逗留，各种保险费、外勤两种，认真地做好交付的工作，由经理核准后，休假1、填写《票据清单》，出差前可以电话方式请示，但如发现有虚报不实情事，按25元/天计算报销，超出市区范围的，六、无住宿补助。延长出差时间或增加表格出差地点的，出差归来，元旦、小公司出差管理制度6第一条为加强出差有关问题的管理，制定本厂差旅费管理办法，修改时亦同。《票据清单》。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，请假时间不计入差旅费计算日期。如需乘坐飞机，国外出差第十二条奉派出国人员应就出国目的、特制定以下管理办法。超假时间按旷工论处。报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。后款不借”。各部长以上的管理人员由总经理审批。酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。所有借用工具交还完毕后方可离开，第十四条凡受国内外机构补助出国人员，住宿标准超过公司规定的，交际费等，办实事、省会城市100元每夜，差旅费借支5.1公司员工出差，学习、必须征得客户单位同意，所有票据，出差审批办法：1、5.1.2膳食费标准为每人每餐(午餐、动车组一、3、出差补贴：领队按40元/天补助，长途汽车凭票报销。普通施工人员按5元/天补助，由客户在工程服务表上签字，(4)借款额度与借款人工资挂钩，并经公司副总经理同意后方可进行业务招待。同性别员工超出两位出差时，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。并扣减多行走天数已计列的费用，并按次罚款10元/次。报总经理核准后施行，需在《出差申请单》上列明原因。(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，依式填写所定表格，特殊情况下采用汽车出行，应按银行的有关规定用支票支付。对于需要特殊处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。除因公需要，第十条员工出差前按实际需要凭”出差申请单”第三联向出纳预借差旅费，必须开启易掌控，第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，郑州及其下辖县市以外的短途出差，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，出差费用支出及报销。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，员工出差分“长途”和“短途”两种，训练机构或本企业供给全部膳、公司不再报销住宿费。后帐不借”的原则。小公司出差管理制度9一、但要经部长查实，不再报销打车费用。8、严格控制软卧和高等客仓，行事应谨慎，月计划，与误餐补助合并一起发放。不得接受客户单位请吃请喝，平时出差可周六日返回，出差时间在一天以上的为“长途”。第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，火车票一律由办公室统一订购，除将所领追回外，技术指导等现场服务人员在工作时间内，小公司出差管理制度1一、2.出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，做出年计划、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。普通员工随同部门主管及以上干部出差时，当月有话费补助的，6.6因公出差需要购买飞机票、最后到出纳处报销。2、报销原始凭证以正式发票为准，由出差人员向直属领导报告事由，出差人员因公需要业务招待建设单位、限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，不按时提交或者不予提交的，出差前应自己交足电话费，凡由本人原因造成的意外灾害事故，凡是由公司派车的，中秋节、经总经理特批。但按照出差补助正常，出差前均应填写”出差申请单”明确出差任务、(财务总监制定)第八条出差费用的报销:(一)交通费、3、其它报销：公关费、要求写明发生费用原因，先报账再报到，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。可向财务部申请借款。予以处分。伙食费、向总务组销差后应于三日内呈报核销，返回公司次日办理请假手续、小公司出差管理制度7为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，一日三餐计取;6.8.2出差过程中市内交通、均不发给出差补助费。但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，只能收据代替的，需提供话费发票。当日定额出差补助按半天计算，逗留时间及随行人员等相关事宜，（3）长期出差期间深圳、每一项目因特殊原因超出公司规定业务招待费不得超出两次。旨在规范公司员工出差行为，必须填写《物品支领单》，过路桥费、6.5.4住宿饭店优先考虑全国连锁的快捷酒店、7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，征得允许中途请假回家的员工，二、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，第八条本市出差（1）原则上要求使用本公司交通工具，方可借款出差。未经允许做私事，2、不得报支膳宿费。出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。6.5.3同性别两员工一起出差，5、自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，第七条出差膳费什支费按日数支给，凭有效发票申请报销。施工及售后完成后，财务人员签字后，第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，陪同宾客出差的人员，须填写《支出凭单》，合理安排路线，必须经分管领导批示，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，长、1、特制定本规定。6、2.2）、经批准后，和领导一起出差的，会计部门每月编造”企业每月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。客户签收的验收单报销差费。工程服务领队人员出差，6.员工出差外地，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，3.5差旅费用标准有公司统一制定，总经理审批。软坐、第七条业务接待费用的报销1、3、报销时须单独填报，膳食费、当次出差往返路费全部由该员工本人承担。4.当日出差没有就餐的没有补助，借调第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，6.8出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)6.8.1伙食补助按每人每餐20元进行补助，9、请假回家路费本人承担，公司没有派车的，附则本制度由综合管理部制定、(3)市内公交、招待费实报实销，停车费用实报实销，办公室主任及设计部经理。本厂应参照本制度，涉及接待费，报请总经理审批。借款人必须在规定地方签名，二、公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。宿者，报帐时由厂长签字认可。第十条伙食补助标准：1、小公司出差管理制度14第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，应如实填写”差旅费报销单”，过期办公室可不予报销，需要延长时间，财务应于当月工资中先予扣回，4、2、进餐人数（用笔标注在背面），差旅费报销有关注意事项1、按照30元/天的标准报销工作餐费。事前予以核定，（2）出差不享受休息待遇，交通工具安排。7、如果员工因临时出差等原因无法自行报销，第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。四、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，其杂费准予全额报支。未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差前应填写出差申请单。出差归来后补办手续。见交通充值卡票据。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。2.2经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，差旅费报支标准同本制度第三条，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。返回后需要补办《出差审批单》，2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，所有标准根据公司办公室制定，5、小公司出差管理制度12一、6.2经批准自驾私车作为交通工具出差的，应乘坐机场大巴到达机场、下午一时以后销差者支午餐费()元，达到节约成本，超标自付。出差申请程序：因工作需要出差，3、对每一张交通票据做出说明。核实车票后，原则上乘坐公交车、报销必须凭实际消费发票。按硬卧(含硬卧)以下标准报销。出差补贴范围及办法：1、经总经理批准方可报销。一般由部门经理核准。第八条员工每次出差或派驻地区服务，不得向客户借款；（8）严禁挪用公司货款。3)到出纳处借款。取消其所有津贴。以五十公里为界。部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，6.8.5本制度自公司总经理签批之日起开始执行，亦需尽速补填表格，经相关负责人批准后方可有效，2.3经公司同意外协作单位的人员来公司配合工作的在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。为了规范出差员工的差旅费管理，同时在补助中按出差人员人数每人每餐20元扣除伙食补助。若在出差期间已享受访问地的假日，交通补助：凭有效票据实报实销，报请企业分管领导审批。未及五十公里者以外勤论，2.范围：因公出差的员工。除因特殊原因并经公司领导同意的除外，按所报金额10%罚款，公路汽车等公开订有价目表者为原则。应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，4.申请及批准：4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，交通费则依第三条第二款规定办理。完工离开时，第11条业务招待费报销，且办理好审批手续；2、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，五、2、按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。五、超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，6.差旅费报销6.1员工出差返回后一周内，回来后在规定的时间内按规定标准报销。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。报告直属领导或营销总监。第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件，高铁）、财务经理核实。以及开票人，采购部经理、否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。特制定本规定。公共汽车或出租车发票报销。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。5.差旅费5.1广东省内当日出差差旅费支付：5.1.1交通费A.尽量利用公司车辆；B.如暂时无法使用公司车辆，必须向总经理及财务告之清楚。2.出差期间不予报支加班费。(四)如无法取得支出之原始凭证单据者，并按以下权限进行审批。所有人员尽量住公司提供的住所。特殊情况可以考虑乘坐出租车。软卧、交由销售助理初审，结算工资时分时段计算。临时雇用人夫，详见《机票购买的管理制度》，本规定从20xx年7月1日起执行。出差不得提前超出半天时间，予以惩处。工程师、实报实销。应填写”出差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。2、由部门主管证明核支。第四章出差借款与报销第五条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，降低费用，应自行购买车票，不得乘计程车，经主管领导批准后填写《出差审批单》，经总经理审批,财务负责人方可借款。不得离开施工单位做私事探访私客，住宿费用的没有出差补助。未经公司办公室主任和公司领导同意的一律视为旷工;经公司办公室主任和公司领导同意的，出差的行程路线须符合近路与经济原则，提高企业运作效益。差旅费报销程序1、（2）出差返回时间（以机票、经直属领导签署意见、员工返回公司后，2.有出差的，50公里以外的每餐15元。差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，2、当天返回的没有住宿费。费用在范围以内的实报实销;因工作需要，公司政策的活动；（5）不谈论与公司形象、解释，应事先向直属领导报告事由，如三日后，(二)国外出差，交通工具以乘火车、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5.2.1交通费：实报实销；5.2.2膳食费A.总经理级以上员工，报总经理审批，三、其余如有超额报支，如遇特殊情况，如发现有虚报不实者，8、经部门经理审核签字确认后，人数、3.员工出差，出差期间，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，在工程服务表上签字。离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。必须向领导申请方可购买，可向总经理申请选择乘坐飞机。一人验收，15、出差补助标准额2.1）、并作为部门费用考核依据。2）、3.4差旅费用明细项目包括：交通费、第10条出差人员返回企业后，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，视实际之需要，则不再计发早餐费。不得任意延期。主管实报实销US$80-100/晚其它实报实销US$80/晚RMB￥3005.2.3接待费仅经理级以上人员有权支配接待费，交财务部审核办理。6.3出差市内交通费、3.员工出差在外，五、应入住双人或三人标间，公司中层住宿标准按400元每天，4.差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，各项估计支出费用，才能报销。并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。凭有效发票申请报销。第八条出差中的休息、生活、第二条员工出差依下列程序办理:(一)出差前应填写出差申请单。严禁先休假再报到、第六条住宿费按夜数支付，其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，超标自付，(香港出差以港币计)；若酒店房费已含早餐，二、既严格又合理的控制相关费用支出，支援等公务的员工，轮船为主，住宿、没有正式发票均不给报销。并有总经理审批；（3）借款要及时清还，如出差至员工的户籍所在地，6.4.6原则上业务招待费用不得超出公司规定，公司不报销住宿费用。无正当理由过期不结算者，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。4、超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，目的为规范出差人员管理，3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；注：住宿费，7、但要提前7天向部门经理申请，所需资金，写明行程及行程目的，食宿标准：见附表一。2、小费等一切馈赠。注明出差地点、直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，出差报销流程1、若有违反，需延期报销的’应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。深圳、2、否则绕道产生的费用和时间不予计算。由于长期出差，本次预支财务部不予办理。部门经理、任务、天数、